一、经办人、负责人在原始票据背面签字，购买设备和材料物品须有验收人签字。

二、将原始票据分类粘贴在“粘贴单”上，汇总填写“新葡的京集团3512vip报销结算单”或“新葡的京集团3512vip差旅费结算表”，填写内容应准确、完整，完备盖章手续。

三、属于下列情况的经济业务，需履行相关签字手续：

（一）修缮及零星基建工程

修缮及零星基建工程，须到审计处办理审计手续。

（二）购置固定资产业务须到实验室与设备管理处办理入库手续。

（三）实行项目负责人“双签”的经济业务，须到人事处、实验室与设备管理处、计划财务处等部门办理“双签”手续。

（四）属于大额资金支出的经济业务，须完成以下手续

1、金额在5万元至20万元的支出，须经计划财务处（会计服务中心）核算部科长审核签字。

2、金额在20万元至30万元的支出，须经计划财务处分管核算的副处长审核签字。

3、金额在30万元至40万元的支出，须经计划财务处处长审核签字。

4、金额在40万元至100万元的支出，须填写《新葡的京集团3512vip大额资金支付审批单》，报经分管财务的副校长审核签字。

5、金额在100万元以上的支出，须填写《新葡的京集团3512vip大额资金支付审批单》，报经校长审核签字。

四、经办人完成以上手续后，持相关报销凭证到计划财务处（会计服务中心）核算部办理报销业务。